DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) SKPD BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TAHUN 2019

  1. Belanja Tidak Langsung Rp.2.212.176.648 Setelah Perubahan Anggaran Rp. 2.630.044.292 bertambah Rp.417.867.644
  2. Belanja Langsung Rp.3.538.200.000, Setelah Perubahan Anggaran Rp. 5.182.804.500, bertambah Rp.1.644.604.500,  Terdiri dari:

a. Belanja Pegawai Rp.101.000.000 setelah perubahan Anggaran Rp. 281.477.500 bertambah Rp.189.477.500

b. Belanja Barang dan Jasa Rp.3.356.7000.000 setelah perubahan Anggaran Rp.4.810.327.000 bertambah Rp.1.453.627.000

c. Belanja Modal Rp.80.500.000 setelah perubahan Anggaran Rp.91.000.000 bertambah Rp. 10.500.000

Belanja Langsung dilaksanakan dalam program dan kegiatan sebagai berikut:

No.KegiatanAnggaranRealisasi s/d TW 1Realisasi s/d TW 2Realisasi s/d TW 3Realisasi s/d TW 4Persen
Realisasi Sampai (Triwulan II >50)
Perubahan Anggaran
1.Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp.30.000.000Rp.0Rp.12.500.000RpRp. 42
2.Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik Rp.120. 000.000Rp.14.400.972Rp.18.501.607Rp.Rp. 15Rp.161.148.000
(+41.148.000)
3.Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / OperasionalRp.1.400.000,Rp. 0Rp. 0Rp. Rp. 0
4.Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rp.31.017.500,Rp.1.450.000Rp.10.500.000Rp.Rp.
5.Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp.23.196.600Rp. 3.234.500Rp.3.990.600Rp.Rp. 34
6.Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp.9.202.400Rp.0Rp.1.540.000Rp.Rp. 17
7.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Rp.42.380.000Rp.0Rp.0Rp.Rp. 0
8.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan Rp.3.960.000Rp.0Rp.1.080.000Rp.Rp. 27
9.Penyediaan Makanan dan Minuman Rp.13.650.000Rp.860.000Rp.750.000Rp.Rp. 5
10.Rapat Rapat Koordinasi dan Konsutasi Keluar Daerah Rp.149.609.700Rp.4.340.000Rp.20.802.448Rp.Rp. 14Rp.199.586.400
(+49.976.700)
11.Rapat Rapat Koordinasi dan Konsutasi Dalam Daerah Rp.11.675.000Rp.0Rp.11.675.000Rp.Rp.100
12.Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Rp.81.500.000Rp.0Rp.0Rp. Rp. 0Rp.92.000.000
(+10.500.000)
13.Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung KantorRp.41.500.000Rp.0Rp.0RpRp. 0Rp.82.523.300
(+41.023.300)
14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Rp.12.300.000Rp.0Rp.0 Rp.Rp. 0
15.Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor Rp.16.150.000Rp.Rp.1.700.000Rp. Rp. 11
16.Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Rp.37.000.000Rp.Rp.7.440.000Rp.Rp. 20
17.Penyusunan RenstraRp.10.000.000Rp.4.025.000Rp.1.793.400Rp.Rp.18
18.Penyusunan RenjaRp.8.328.100Rp.0Rp.0Rp.Rp. 0
19.Penyusunan RKA – SKPD dan DPA – SKPDRp.17.090.696Rp.0Rp.0Rp.Rp. 0
20.Penyusunan Laporan Kinerja dan LPPDRp.11.651.400Rp.7.941.400Rp.3.125.000Rp.Rp. 27
21.Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Rp.10.039.900Rp.8.809.900 Rp.2.256.500Rp.Rp. 22
22.Pengembangan Sistem Data Informasi Pegawai Rp.94.612.500Rp.4.501.500Rp.26.010.000Rp.Rp. 27
23.Pengembangan Sistem Informasi Disiplin Pegawai Rp.55.726.000Rp.0Rp.0Rp.Rp. 0
24.Pengembangan SistemInformasi Layanan Administrasi KepegawaianRp.111.429.700Rp.0Rp.26.368.000Rp.Rp. 24
25.Sistem Informasi Layanan Kearsipan PegawaiRp.88.796.500Rp.49.500.000Rp.0Rp.Rp. 0
26.Penyusunan Analisis Kebutuhan dan Formasi PegawaiRp.41.423400Rp.12.596.500Rp.14.772.000Rp.Rp. 36
27.Pengadaan Aparatur Sipil NegaraRp.75.000.000Rp.26.307.200Rp.31.375.500Rp.Rp. 42Rp.445.305.000
(+370.000.000)
28.Pengangkatan PNS dalam JabatanRp.23.428.800Rp.0Rp.20.800.400Rp.Rp. 89
29.Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi PratamaRp.231.383.400Rp.0Rp.18.437.500Rp.Rp. 8Rp.418.121.700
(+186.738/300)
31.Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II, Administrator, & PengawasRp.323.388.400Rp.2.534.200Rp.309.132.600Rp.Rp. 96
32.Pelatihan FungsionalRp.36.377.700Rp.3.620.000Rp.0Rp.Rp. 1Rp.3.620.000
(-32.757.700)
33.Pelatihan Dasar CPNSRp.1.153.221.392Rp.0Rp.54.479.792Rp.Rp. 5Rp.1.940.221.392
(+787.000.000)
34.Pemberian Tugas Belajar/Ijin Belajar/Ikatan Dinas Rp.338.278.312Rp.0Rp.107.482.500Rp.Rp. 32Rp.513.278.312
(+175.000.000)
35.Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian IjazahRp.64.400.000Rp.28.389.000Rp.7.622.000Rp.Rp. 12
36.Tindak Lanjut Pelanggaran Disiplin PNSRp.23.971.000Rp.4.067.500Rp.7.136.500Rp.Rp. 30
37.Peningkatan Kepatuhan Pelaporan LHKPN/LHKASNRp.21.015.500Rp.0Rp.1.050.000Rp.Rp. 5
38.Peningkatan Prestasi Kerja Pegawai Rp.74.064.000Rp.0Rp.10.837.500Rp.Rp. 15
39Pengelolaan Adminstrasi Kenaikan PangkatRp.89.727.100Rp.0Rp.41.770.800Rp.Rp.47Rp.99.578.000
(+9.850.900)
40Pengelolaan Administrasi Kepegawaian lainnyaRp.10.000.000Rp.0Rp.4.823.676Rp.Rp.48
41Pengadaan Pakaian Khusus hari hari TertentuRp.0Rp.0Rp.0Rp.Rp.0Rp.6.125.000

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) SKPD BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TAHUN 2018

  1. Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) Rp. 2.189.172.792
  2. Belanja Langsung Rp. 3.934.652.000, Terdiri dari:

a. Belanja Barang dan Jasa Rp. 3.536.460.040

b. Belanja Modal Rp. 293.191.960

c. Belanja Pegawai Rp. 105.000.000

Belanja Langsung dilaksanakan dalam program dan kegiatan sebagai berikut:

No.KegiatanAnggaranRealisasi s/d TW 1Realisasi s/d TW 2Realisasi s/d TW 3Realisasi s/d TW 4Persen
Realisasi
1.Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp.30.685.000Rp.17.596.595Rp.7.125.000Rp.16.625.000Rp. 30.680.00099% (SISA Rp. 5000)
2.Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik Rp.141. 000.000Rp. 0Rp.31.926.080Rp.60.191.984Rp. 133346.89699% (Rp. 8.253.104)
3.Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / OperasionalRp.960.000,Rp. 0Rp. 0Rp. 0Rp. 0BPKB KENDARAAN TIDAK DITEMUKAN SEBAGAI BAHAN/SYARAT PERPANJANGAN STNK PLAT BARU
4.Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rp.32.086.900,Rp. 0Rp.7.125.000Rp.16.625.000Rp. 32086900
100%
5.Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp.26.100.500Rp. 0Rp.6.520.850Rp.12.723.250 Rp.26.100.500 100%
6.Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp.13.942.200Rp. 0Rp.3.484.000Rp.8.000.000Rp.13.942.200100%
7.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Rp.20.110.000Rp. 0Rp. 0Rp.6.560.000Rp.20.110.000100%
8.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan Rp.4.140.000Rp. 0Rp.1.080.000Rp.2.040.000Rp.4.080.00099% (SISA Rp.60.000)
9.Penyediaan Makanan dan Minuman Rp.9.400.000Rp. 0Rp.2.350.000Rp.5.335.000Rp.9.400.000100%
10.Rapat Rapat Koordinasi dan Konsutasi Keluar Daerah Rp.165.958.400Rp. 0Rp.35.162.440Rp.104.982.890Rp. 165.745.11899% (SISA Rp.213.282)
11.Rapat Rapat Koordinasi dan Konsutasi Dalam Daerah Rp.8.425.000Rp.8.425.000Rp.8.425.000Rp.8.425.000Rp.8.425.000100 %
12.Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Rp.52.085.000Rp. 0Rp. 0Rp. 0Rp. 0Proses dokumen pihak penyedia terlambat (Pengembalian Dana sebesar Rp.52.085.000 ke KASDA
13.Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Rp.241.106.960Rp.201.106.960Rp.201.106.960Rp.241.106.960Rp.241.106.960100 %
14.Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Rp.76.600.000Rp. 0Rp. 0Rp.35.552.000Rp.76.600.000100 %
15.Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Rp.13.758.000Rp. 0Rp. 0Rp. 0Rp. 11.130.00081% (SISA Rp. 2.628.000)
16.Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor Rp.26.650.000Rp. 0Rp.2.500.000Rp.6.660.000Rp.26.650.000100 %
17.Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Rp.17.500.000Rp. 0Rp. 0Rp.17.500.000Rp.17.500.000100 %
18.Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Rp.45.000.000Rp. 0Rp.12.100.000Rp.32.544.197Rp. 41.902.16793%
19.Pendidikan dan Pelantihan Struktural bagi PNS Rp.619.687.000Rp.373.175.950Rp.593.058.500Rp.602.757.500Rp.619.682.50099% (SISA Rp. 4.500)
20.Pendidikan dan Pelatihan Tugas Pokok dan Fungsi Bagi PNS Daerah Rp.85.571.500Rp. 0Rp. 0Rp.69.381.500Rp. 83.346.50097% (SISA Rp. 2.225.000)
21.Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Rp.337.782.000Rp. 0Rp.112.155.000Rp.319.012.500Rp. 326.495.00097% (SISA Rp. 11.287.000)
22.Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD Rp.13.019.000Rp.4.678.000Rp.11.894.000Rp.11.894.000Rp. Rp.13.019.000100 %
23.Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Rp.10.996.900Rp.4.433.000Rp.9.746.900Rp.10.391.900Rp. 10.991.90099% (SISA Rp. 5000)
24.Penyusunan RKA – SKPD dan DPA – SKPD Rp.16.377.500Rp. 0Rp. 0Rp.4.460.000 Rp.16.367.50099% (SISA Rp. 10000)
25.Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Rp.9.142.600Rp. 0Rp. 0Rp.9.127.600Rp.9.127.60099% (SISA Rp. 15000)
26.Penempatan PNS dan Pengembangan Karir PNS Rp.250.590.750Rp.2.669.800Rp.15.755.800Rp.60.036.500Rp. 245.450.26898% (SISA Rp. 5.130.482)
27.Penetapan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS Rp.130.000.000Rp.11.770.500Rp.60.195.100Rp.90.489.900Rp. 129.272.28698% (SISA Rp. 777.714)
28.Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Daerah Rp.150.000.000Rp.21.133.220Rp.42.133.220Rp.94.576.430Rp. 149.944.96099% (SISA Rp. 55.040)
29.Pemberian Bantuan Tugas Balajar dan Ikatan Dinas Rp.466.868.400Rp. Rp.142.500.000Rp.198.420.900Rp.466.802.00099% (SISA Rp. 66.400)
30.Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN Rp.0Rp.0Rp.0Rp.0Rp.0Kegiatan dihapus
31.Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah Rp.69.929.100Rp.42.375.000Rp.68.769.100Rp.68.769.100Rp. 69.844.10099% (SISA Rp. 85.000)
32.Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah Rp.150.000.000Rp. Rp.15.997.500Rp.59.327.500Rp. 149.803.00099% (SISA Rp. 197.000)
33.Penetapan NIP dan Pengangkatan Rp.437.579.290Rp. Rp. Rp.11.963.000Rp. 425.965.80897% (SISA Rp. 11.613.482)
34.Pemberian Penghargaan Bagi PNS Yang Berprestasi Rp.80.000.000Rp. Rp.17.450.500Rp.69.348.500Rp. 79.092.00099% (SISA Rp. 908.000)
35.Penyusunan Formasi Dan Analisis Kebutuhan Pegawai Rp.50.000.000Rp.5.379.000Rp.30.776.200Rp.37.104.200Rp. 49.750.20099% (SISA Rp. 249.800)
36.Pelaporan Dan Evaluasi Disiplin Pegawai Rp.81.000.000Rp. Rp.11.540.000Rp.19.220.000Rp.80.987.00099% (SISA Rp. 11.000)
37.Penyusunan Buku Kepegawaian Tahunan Rp.25.000.000Rp.5.000.000Rp.9.949.500Rp.12.638.000Rp.25.000.000100 %
38.Pelaporan Penilaian Prestasi Kerja PNS secara elektronik Rp.25.000.000Rp.1.744.000Rp.10.230.700Rp.20.762.200Rp. 24.982.50099% (SISA Rp. 17.500)

Realisasi Belanja Langsung  Rp. 3.834.739.863 (97%), silpa Rp. 99.912.137,-